北京商务中心区公共服务管理中心2024年部门预算
北京商务中心区公共服务管理中心2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京商务中心区公共服务管理中心2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京商务中心区公共服务管理中心为北京商务中心区管理委员会下属全额拨款事业单位。主要职能为：协助开展商务中心区和金盏国际合作服务区人才管理服务、规模以上非公有制经济组织和社会组织党建群团等工作 协助落实“两区”建设相关政策，承担相关辅助性、事务性工作。协助推进管辖区域楼宇、企业联络服务等产业促进工作。负责管辖区域宣传推广、重要活动组织等工作。负责公共基础设施及信息化项目管理和运行维护、自管项目安全及应急管理工作。协助组织实施管辖区域内环境整治、绿化美化，维护公共秩序等城市管理服务工作。
(二)人员构成情况
北京商务中心区公共服务管理中心行政编制0人，实际0人；事业编制32人，实际28人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2024年完成配套房及拆迁腾空房屋保障工作，保证空置房房屋安全和正常运转。完成管辖区域宣传推广、重要活动组织等工作。完成公共基础设施及信息化项目管理和运行维护、自管项目安全及应急管理工作。协助开展商务中心区和金盏国际合作服务区人才管理服务、推进管辖区域楼宇、企业联络走访服务等产业促进工作、组织实施管辖区域内环境整治、绿化美化，维护公共秩序等城市管理服务工作。
二、收入预算说明
2024年收入预算984.260830万元，比2023年657.595816万元增加326.665014万元，增长49.68%，变动原因为：由于机构调整，与原北京市手机彩票网金盏国际合作服务区服务中心合并，人员增加。其中：本年财政拨款收入984.260830万元,比2023年657.595816万元增加326.665014万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算888.299230万元，占总支出预算90.25%，比2023年536.609416万元增加351.689814万元，增长65.54%，增长原因：机构调整，与原北京市手机彩票网金盏国际合作服务区服务中心合并，人员增加8人。
(二)项目支出预算95.9616万元，比2023年120.9864万元减少25.0248万元，减少20.68%，减少原因：坚决落实政府“过紧日子”要求，压减项目支出预算。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京商务中心区公共服务管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算 2.180078万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算增加1.867628万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.285078万元，比2023年预算数0.162450万元增加0.122628万元，主要原因：机构调整，与原北京市手机彩票网金盏国际合作服务区服务中心合并，预算合并。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.895万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.895万元，比2023年预算数0.15万元增加1.745万元，主要原因：机构调整，与原北京市手机彩票网金盏国际合作服务区服务中心合并，公车数量增加1辆。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京商务中心区公共服务管理中心政府采购预算总额1.69万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.69万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门不在政府购买服务主体范围之内。
七、机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车2辆，42.36万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京商务中心区公共服务管理中心填报绩效目标的预算项目2个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)